贵州省商务厅2016年度部门决算

一、单位概况

（一）主要职能

贵州省商务厅为省人民政府组成部门，根据《省人民政府关于印发贵州省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔2009〕172号）精神，省商务厅主要职责为： 

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，起草相关法规草案，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 

2、推进全省流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

3、拟订全省国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；

推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对酒类流通、生猪屠宰、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。 

5、组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订全省促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施全省重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

7、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

8、牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。 

9、组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；对经营者集中行为进行反垄断初步审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。 

10、指导协调全省外商投资工作，拟订全省外商投资政策和改革方案并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导全省经济技术开发区的工作。 

11、负责全省对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。 

12、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策，拟订全省口岸管理的规章和办法并督促落实；负责管理协调全省口岸工作；统筹规划全省口岸管理信息化建设。

13、负责指导全省商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康发展。 

14、负责指导和组织全省商务系统人才培训工作。 

15、承办省人民政府和商务部交办的其他事项。 

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省商务厅是贵州省人民政府组成部分，属省级一级预算单位。本单位内设22个处室，下属7个单位。从预算单位构成看，贵州省商务厅部门决算包括：厅本级、贵州省WTO研究咨询服务中心、贵州省物资学校、贵州省电子商务学校、贵州商学院、贵州省国际电子商务中心、中国国际贸易促进委员会贵州省分会和贵州省商务流通促进中心.

    二、贵州省商务厅2016年度部门决算公开报表（见附表）  

    三、贵州省商务厅2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省商务厅2016年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省商务厅2016年度收支决算总计73050.06万元，与2015年相比,增加859.83万元，增加1.19%。主要原因是：与2015年决算数相比，2016年收入合计增加7786.19万元、财政拨款增加2813.07万元、事业收入减少34.74万元，其它收入增加5177.15万元、用事业基金弥补收支差额减少691.11万元、年初结转和结余减少6235.26万元；本年支出合计减少1410.06万元、结余分配减少9617.91万元、年末结转和结余增加2262.04万元。

（二）贵州省商务厅2016年度收入决算情况说明。

贵州省商务厅2016年收入合计63528.42万元，其中：财政拨款收入43970.12万元，占69.21%；事业收入5132.38万元，占8.07%；其他收入14425.92万元，占22.71%。

（三）贵州省商务厅2016年度支出决算情况说明。

贵州省商务厅2016年支出合计61154.42万元，其中：基本支出20420.37万元，占33.39%；项目支出40734.05万元，占66.61%.

（四）贵州省商务厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省商务厅2016年度财政拨款收支决算总计46877.11万，与2015年相比，增加2576.30万元，增加5.82%。主要原因是： 2016年财政拨款本年收入增加2813.07万元、年初财政拨款结转和结余减少236.78万元、财政拨款本年支出增加2398.88万元、年末结转和结余增加177.42万元。

（五）贵州省商务厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省商务厅2016年度一般公共预算财政拨款支出43682.67万元，占本年支出合计的71.43%。与2015年相比，增加2398.88万元，增加5.81%。主要原因是：2016年基本支出增加4116.95万元、项目支出减少1718.07万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省商务厅2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出类支出5453.08万元，占12.48%；教育支出类支出11925.72万元，占27.30%；文化体育与传媒40万元，占0.09%；资源勘探信息等支出277.98万元，占0.64%；商业服务业等支出类支出24536.81万元，占56.17%；住房保障支出类支出889.08万元，占0.20%；粮油物资储备支出类支出560.00万元，占1.28%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省商务厅2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为43407.51万元，支出决算43682.67万元，完成当年预算的100.63%。决算数大于预算数主要是由于部分经费于年底追加。具体科目支出金额见附表中《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

（六）贵州省商务厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省商务厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15625.84万元，其中：人员经费11933.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3692.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

      （七）贵州省商务厅2016度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算921.78万元，比上年增加516.68万元，增加127.54%，增加原因是：根据省委巡视组要求，将我厅承办省委、省政府重大经贸招商推介活动经费含入我厅因公出国经费，2016年我厅因公出国经费统计口径发生重大变化。其中，因公出国（境）费支出715.70万元，占77.64%，比年初预算减少84.3万元，降低10.54%，下降原因是：我厅按照《贵州省商务厅因公出国境管理暂行规定》（黔商发〔2015〕24号），严格控制因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出105.08万元，占11.40%，比年初预算增加2.27万元， 增长2.21%，增长原因是：2016年厅属单位贵州商学院搬迁至白云区，学校租用交通车，交通车往返频繁，贵州商学院车辆运行费比2015年增加39.34万元，增长204.89%；公务接待费101.01万元，占10.96%，比年初预算减少133.99万元，降低57.02%，减少原因是：我厅国内公务接待严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号），外事接待活动按照《贵州省省级单位外宾接待经费管理办法》（黔财行〔2014〕16号）有关规定执行，加强公务接待费用报销流程控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出715.70万元。根据省委巡视组要求2016年商务厅出国经费包含省委、省政府重大经贸交流招商活动费用。贵州省商务厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国费用248.42万元，出国（境）团组36个，出国人次69人，人均开支3.6万元，开支内容包括：住宿费、公杂费、交通费、伙食费等，主要用于组织企业参加境外展以及赴境外推介交流，参加商务部组织的境外培训等方面。

      公务用车购置及运行维护费105.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费105.08万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

（2）公务接待费101.01万元。具体是：国内公务接待支出41.79万元，接待批次104次，1536人次，主要用于兄弟省市与我厅有关部门交流商务合作及专家工作研讨活动；国内外事接待支出36.05万元，接待批次37次，846人次，主要用于国外经贸组织或企业的来访接待；国外接待支出23.05万元，接待批次5次，989人次，主要用于境外的大型活动外宾接待。

附表：贵州省商务厅2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省商务厅2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省商务厅机关运行经费支出488.89万元（行政单位369.59万元，参公单位119.30万元），与上年减少25.46万元，降低6.76%，减少原因;履行节约，严格控制费用支出。

   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购支出情况。 

    2016年政府采购支出总额1365.76万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购服务支出1347.71万元，无政府采购工程支出。

3、国有资产占用情况。

截止2016年12月31日，贵州省商务厅系统共有车辆36辆，其中，一般公务用车36辆。单位价值50万以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况

贵州省商务厅对2016年省级电商进农村项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的25%，涉及金额7700万元，主要采用请第三方参与评价，从评价情况看，项目立项程序较规范，竞争性择优确定示范县；建立监督检查机制；绩效目标制定规范；项目资金管理制度健全；财务核算总体规范，项目绩效总体实现达到了既定目标；项目建设任务基本完成；示范成效初显。

（2）绩效评价工作取得得成效

据贵州省商务厅统计，开展电子商务进农村综合示范带动了全省经济发展，2016年，全省电子商务交易额1436.01亿元，同比增长34.74%，其中，网络零售额75.47亿元，同比增长37.79%；网络零售交易额618.81亿元，同比增长33.72%，增速位居第四位，西南片区第一位。全省已建成县级电商综合服务中心56个，覆盖率达64%，村级电商服务站点6949个，覆盖率达47%。已完成邮政、快递服务网络覆盖1376个镇（街道），覆盖率为100%；行政村直接通邮率达91.17%。全省已累计网商数量51104个，其中2016年新增网商18177个，较2015年同比增长55%。培训8万余人。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）商务事物（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）商务事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）一般公共服务支出（类）商务事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）一般公共服务支出（类）商务事物（款）其他商贸事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事物方面的其他支出。

（二十一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

（二十二）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

（二十五）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

（二十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

（二十七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

（三十）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）：反映食糖专项储备的有关支出。

（三十一）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

2017年8月30日

附件1：2016年度贵州省商务厅决算和“三公”经费决算.xls