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2018年贵州省商务厅预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2020-3511917 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2018-03-05 16:05:00
文  号: 是否有效:
名  称: 2018年贵州省商务厅预算及“三公”经费预算公开说明

2018年贵州省商务厅预算及“三公”经费

预算公开说明

一、目录

一、目录................................................................................1

二、部门概况.........................................................................1

(一)单位主要职能.............................................................1

(二)部门预算单位构成.....................................................4

(三)部门人员构成.............................................................5

三、部门预算公开报表..........................................................5

四、部门预算安排说明.......................................................20

(一)部门收支总体情况....................................................20

(二)部门收入总体情况...................................................20

(三)部门支出总体情况...................................................20

(四)财政拨款收支总体情况...........................................21

(五)一般公共预算支出情况............................................22

(六)一般公共预算基本支出情况...................................22

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况...................22

(八)政府性基金预算支出情况.......................................23

五、其他重要事项说明.......................................................23

二、部门概况

(一)单位主要职能

贵州省商务厅为省人民政府组成部门,根据《省人民政府关于印发贵州省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔府办发〔2009172号)精神,省商务厅主要职责为:

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规,起草相关法规草案,拟订相关政策和管理办法并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、推进全省流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;研究制定我省酒类流通行业发展政策,对拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订全省促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施全省重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

8、牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、指导协调全省外商投资工作,拟订全省外商投资政策和改革方案并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导全省经济技术开发区的工作;推进实施省级以上开发区管理体制改革,研究制定“三外”(外资、外经、外贸)企业在开发区协调发展的规划、管理,促进开发区转型升级。

11、负责全省对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作;归口管理争取境外无偿援助工作。

12、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策,拟订全省口岸管理的规章和办法并督促落实;责管理协调全省口岸工作;统筹规划全省口岸管理信息化建设。

13、负责研究制定我省电子商务发展战略和政策措施并组织实施;推进电子商务服务体系建设、涉及电子商务的农村市场和农产品流通体系建设,并指导和推进电子商务云建设;承担跨境贸易电子商务工作,推动电子商务国际国内合作。

14、负责指导和组织全省商务系统人才培训工作。

15、承办省人民政府和商务部交办的其他事项。

上述职能职责将按照省委十一届四次全会审议通过的《贵州省人民政府职能转变和机构改革方案》进行调整,具体调整情况以省编办印发的调整方案通知为准。

(二)部门预算单位构成

2018年,我厅纳入独立核算范围的单位共7户,其中,行政机构1户,事业单位6户,所有单位均属财政全额拨款。根据2017831日印发的《关于省贸促会(省博览局)管理体制调整等事项的批复》(黔编办发〔2017246号),原生商务厅二级单位省贸促会(省博览局)业务不再归口省商务厅管理。

(三)部门人员构成

2018年我厅及厅属单位人员编制数为1369人,其中,在职实有人数1050人,详见下表:

序号

单位名称

单位性质

总编制人数

在职实有人数

行政

参公事业

事业

工勤人员

离退休
人数



1369

1050

100

0

936

14

480

1

贵州省商务厅

行政

120

114

100



14

182

2

贵州商学院

财政全额补助事业

752

573



573


220

3

贵州省电子商务学校

财政全额补助事业

356

267



267


48

4

贵州省物资学校

财政全额补助事业

111

78



78


29

5

贵州省WTO研究咨询服务中心

财政全额补助事业

5

4



4



6

贵州省国际电子商务中心

财政全额补助事业

15

9



9


1

7

贵州省商务流通促进中心

财政全额补助事业

10

5



5



省商务厅本级内设处室16个,包括:办公室、综合处、法规处、财务处、人事处、对外贸易处、服务贸易处、贸易救济与进口管理处、外经处、开发区管理处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、机关党委办公室、离退休干部处、省政府口岸办、驻厅纪检组。

三、部门预算公开报表


(一)部门收支总表

贵州省商务厅2018年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

47,708.45




1.原一般公共预算拨款收入

47,433.45

一、一般公共服务支出

3,189.57


2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

275.00

二、外交支出



二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



三、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出



四、事业收入


五、教育支出

43,627.36


五、事业单位经营收入


六、科学技术支出

5.04


六、其他收入


八、社会保障和就业支出

188.56


七、专户管理非税收入

8,980.77

十五、资源勘探信息等支出

6.18




十六、商业服务业等支出

24,285.15


本年收入合计

56,689.22

二十一、住房保障支出

983.04


上年结转

16,155.68

二十二、粮油物资储备支出

560.00




本年支出合计

72,844.90




结转下年



收入总计

72844.9

72844.9


(二)部门收入总表

贵州省商务厅2018年部门收入总表











单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

3,189.56

89.21

3,100.35







20113

商贸事务

3,189.56

89.21

3,100.35







2011301

行政运行

2,110.94

0.01

2,110.93







2011302

一般行政管理事务

863.29

73.29

790.00







2011350

事业运行

168.84

11.42

157.42







2011399

其他商贸事务支出

46.49

4.49

42.00







205

教育支出

43,627.36

13,058.99

21,587.60


8,980.77





20502

普通教育

25,757.08

6,082.71

13,368.60


6,305.77





2050205

高等教育

25,757.08

6,082.71

13,368.60


6,305.77





20503

职业教育

17,447.52

6,553.52

8,219.00


2,675.00





2050302

中专教育

17,265.88

6,371.88

8,219.00


2,675.00





2050305

高等职业教育

181.64

181.64








20599

其他教育支出

422.76

422.76








2059999

其他教育支出

422.76

422.76








206

科学技术支出

5.04

5.04








20606

社会科学

5.04

5.04








2060603

社科基金支出

5.04

5.04








208

社会保障和就业支出

188.56


188.56







20805

行政事业单位离退休

188.56


188.56







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188.56


188.56







215

资源勘探信息等支出

6.18

6.18








21505

工业和信息产业监管

6.18

6.18








2150510

工业和信息产业支持

6.18

6.18








216

商业服务业等支出

24,285.15

2,985.15

21,300.00







21602

商业流通事务

2,004.24

4.24

2,000.00







2160217

市场监测及信息管理

4.23

4.23








2160299

其他商业流通事务

2,000.01

0.01

2,000.00







21606

涉外发展服务支出

22,280.90

2,980.90

19,300.00







2160699

其他涉外发展服务支出

22,280.90

2,980.90

19,300.00







221

住房保障支出

983.04

11.10

971.94







22102

住房改革支出

983.04

11.10

971.94







2210201

住房公积金

983.04

11.10

971.94







222

粮油物资储备支出

560.00


560.00







22205

重要商品储备

560.00


560.00







2220503

肉类储备

510.00


510.00







2220502

食糖储备

50.00


50.00







合计

72,844.90

16,155.68

47,708.45


8,980.77





(三)部门支出总表

贵州省商务厅2018年部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

3,189.56

2,279.78

918.88

-9.10



20113

商贸事务

3,189.56

2,279.78

918.88

-9.10



2011301

行政运行

2,110.94

2,110.94

0.00




2011302

一般行政管理事务

863.29


863.29




2011350

事业运行

168.84

168.84

0.00




2011399

其他商贸事务支出

46.49


55.59

-9.10



205

教育支出

43,627.36

24,581.14

9,790.45


9,255.77


20502

普通教育

25,757.08

16,382.14

2,814.17


6,560.77


2050205

高等教育

25,757.08

16,382.14

2,814.17


6,560.77


20503

职业教育

17,447.52

8,199.00

6,553.52


2,695.00


2050302

中专教育

17,265.88

8,199.00

6,371.88


2,695.00


2050305

高等职业教育

181.64


181.64




20599

其他教育支出

422.76


422.76




2059999

其他教育支出

422.76


422.76




206

科学技术支出

5.04


5.04




20606

社会科学

5.04


5.04




2060603

社科基金支出

5.04


5.04




208

社会保障和就业支出

188.56

188.56





20805

行政事业单位离退休

188.56

188.56





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188.56

188.56





215

资源勘探信息等支出

6.18


6.18




21505

工业和信息产业监管

6.18


6.18




2150510

工业和信息产业支持

6.18


6.18




216

商业服务业等支出

24,285.15


24,285.15




21602

商业流通事务

2,004.24


2,004.24




2160217

市场监测及信息管理

4.23


4.23




2160299

其他商业流通事务

2,000.01


2,000.01




21606

涉外发展服务支出

22,280.90


22,280.90




2160699

其他涉外发展服务支出

22,280.90


22,280.90




221

住房保障支出

983.04

983.04





22102

住房改革支出

983.04

983.04





2210201

住房公积金

983.04

983.04





222

粮油物资储备支出

560.00


560.00




22205

重要商品储备

560.00


560.00




2220503

肉类储备

510.00


510.00




2220502

食糖储备

50.00


50.00




合计

72,844.90

28,032.54

35,565.70

-9.10

9,255.77


(四)财政拨款收支总表

贵州省商务厅2018年财政拨款收支总表




单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入


一、一般公共服务支出

3,197.44

3,197.44




(一)一般公共预算拨款

47,708.45

二、外交支出






1.原一般公共预算拨款

47,433.45

三、国防支出






2.原预算外转一般公共预算管理资

275.00

四、公共安全支出






(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出

33,870.48

33,870.48




(三)财政专户管理非税

8,980.77

八、社会保障和就业支出

188.98

188.98






十六、商业服务业等支出

24,255.77

24,255.77






二十一、住房保障支出

983.33

983.33






二十二、粮油物资储备支出

560.00

560.00




二、上年结转

6366.78

二、结转下年






收入总计

63056.00

支出总计

63056.00

63056.00













(五)一般公共预算支出表

贵州省商务厅2018年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)



单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

省对下支出

合计







201



一般公共服务支出

3,100.35

2,268.35

832.00

832.00



201

13


商贸事务

3,100.35

2,268.35

832.00

832.00



201

13

01

行政运行

2,110.93

2,110.93





201

13

02

一般行政管理事务

790.00


790.00

790.00



201

13

50

事业运行

157.42

157.42





201

13

99

其他商贸事务支出

42.00


42.00

42.00



205



教育支出

21,587.60

21,312.60

275.00

275.00



205

02


普通教育

13,368.60

13,113.60

255.00

255.00



205

02

05

高等教育

13,368.60

13,113.60

255.00

255.00



205

03


职业教育

8,219.00

8,199.00

20.00

20.00



205

03

02

中专教育

8,219.00

8,199.00

20.00

20.00



208



社会保障和就业支出

188.56

188.56





208

05


行政事业单位离退休

188.56

188.56





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188.56

188.56





216



商业服务业等支出

21,300.00


21,300.00


14,362.82


216

02


商业流通事务

2,000.00


2,000.00


2,000.00


216

02

99

其他商业流通事务

2,000.00


2,000.00


2,000.00


216

06


涉外发展服务支出

19,300.00


19,300.00

6,937.18

12,362.82


216

06

99

其他涉外发展服务支出

19,300.00


19,300.00

6,937.18

12,362.82


221



住房保障支出

971.94

971.94





221

02


住房改革支出

971.94

971.94





221

02

01

住房公积金

971.94

971.94





222



粮油物资储备支出

560.00


560.00

560.00



222

05


重要商品储备

560.00


560.00

560.00



222

05

03

肉类储备

510.00


510.00

510.00



222

05

02

食糖储备

50.00


50.00

50.00



合计

47,708.45

24,741.45

22,967.00

8,604.18

14,362.82


注:此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况
















(六)一般公共预算基本支出表

贵州省商务厅2018年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)

制表:贵州省财政厅

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计

24,741.45

**

**

合计

24,741.45

501


机关工资福利支出

1,342.59

301


工资福利支出

1,342.59


01

工资奖金津补贴

1,049.15


01

基本工资

488.04


02

津贴补贴

520.44


03

奖金

40.67

02

社会保障缴费

167.14


08

机关事业单位基本养老保险缴费

167.14

03

住房公积金

126.30


13

住房公积金

126.30

502


机关商品和服务支出

355.27

302


商品和服务支出

355.27


01

办公经费

276.98


01

办公费

25.00


02

印刷费

6.00


04

手续费

0.60


05

水费

3.00


06

电费

35.00


07

邮电费

5.00


08

取暖费

0.16


09

物业管理费

15.00


11

差旅费

20.00


14

租赁费

1.00


28

工会经费

19.80


29

福利费

5.00


39

其他交通费用

141.42


02

会议费

10.00


15

会议费

10.00


03

培训费

5.00


16

培训费

5.00


04

专用材料购置费

1.00


18

专用材料费

1.00


05

委托业务费

10.00


03

咨询费

1.00


26

劳务费

4.00


27

委托业务费

5.00


06

公务接待费

7.00


17

公务接待费

7.00


08

公务用车运行维护费

33.29


31

公务用车运行维护费

33.29


09

维修(护)费

5.00


13

维修(护)费

5.00


99

其他商品和服务支出

7.00


99

其他商品和服务支出

7.00

503


机关资本性支出(一)

20.00

310


资本性支出

20.00


06

设备购置

20.00


02

办公设备购置

15.00


07

信息网络及软件购置更新

5.00

505


对事业单位经常性补助

16,911.05

301


工资福利支出

11,386.71

302


商品和服务支出

5,524.34


01

工资福利支出

11,386.71

301


工资福利支出

11,386.71


01

基本工资

3,620.63


02

津贴补贴

248.45


07

绩效工资

3,926.38


08

机关事业单位基本养老保险缴费

21.42


12

其他社会保障缴费

0.69


13

住房公积金

845.64


99

其他工资福利支出

2,723.50


02

商品和服务支出

5,524.34

302


商品和服务支出

5,524.34


01

办公费

278.00


02

印刷费

155.00


03

咨询费

19.56


04

手续费

17.10


05

水费

577.00


06

电费

465.72


07

邮电费

79.05


09

物业管理费

1,116.30


11

差旅费

357.50


12

因公出国(境)费用

65.00


13

维修(护)费

406.56


14

租赁费

11.00


15

会议费

57.00


16

培训费

307.14


17

公务接待费

36.90


18

专用材料费

143.00


26

劳务费

255.00


27

委托业务费

27.00


28

工会经费

194.67


29

福利费

256.00


31

公务用车运行维护费

99.08


39

其他交通费用

300.00


99

其他商品和服务支出

300.76

506


对事业单位资本性补助

4,535.10

310


资本性支出

4,535.10


01

资本性支出(一)

4,535.10

310


资本性支出

4,535.10


02

办公设备购置

1,027.62


03

专用设备购置

1,614.60


07

信息网络及软件购置更新

1,080.00


99

其他资本性支出

812.88

509


对个人和家庭的补助

1,577.44

303


对个人和家庭的补助

1,577.44


01

社会福利和救助

38.46


05

生活补助

38.46


02

助学金

75.00


08

助学金

75.00


05

离退休费

1,463.98


01

离休费

453.06


02

退休费

1,010.92


(七)一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省商务厅2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2017年初预算数

2018年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2018年与上年预算数相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

1137.81

1137.81

0


2.38%


一、因公出国(境)费

800

800

0


1.67%


二、公务接待费

235

235

0


0.49%


三、公务车购置及运行维护费

102.81

102.81

0


0.33%


1、公务车运行维护费

102.81

102.81

0


0.21%


2、公务车购置费

——


——

——

——
















说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

(八)政府性基金预算支出表

贵州省商务厅2018年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

省本级支出

省对下支出


206

科学技术支出







2061001








2061002








……








207

文化体育与传媒支出







2070701








2070702








……








……








合计








四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2018年部门预算收入为72844.9万元,其中本年收入合计56689.22万元,较上年减少7226.32万元,主要原因是原省商务厅二级单位省贸促会已独立成为一级单位,商务基金减少15000万元、展会经费减少70万元、绿色农产品专班工作经费增加100万元等;上年结转16155.68万元,2017年预算公开数未包含上年结转,结转主要原因是教育支出结转13058.99万元、商业服务业等支出结转2985.15万元等,待项目实施结束,结转下年继续使用。部门预算支出为72844.9万元,较上年预算公开数增加8929.36万元,主要原因为2017年预算公开数未包含上年结转。

(二)部门收入总体情况

2018年部门预算收入为72844.9万元,其中:一般公共预算收入47708.45万元,较上年减少10379.89万元,主要原因是商业服务业等支出减少15000万元、教育支出增加5856.55万元、原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少1546万元;专户管理非税收入8980.77万元,较上年增加3153.57万元,主要原因是商学院减少专户管理的非税收入;上年结转16155.68万元。

(三)部门支出总体情况

2018年部门预算支出为72844.9万元,构成情况如下:

1)一般公共服务支出3189.56万元,较上年减少761.73万元;教育支出43627.36万元,较上年增加28171.31万元;科学技术支出5.04万元,较上年增加5.04万元;社会保障和就业支出188.56万元,较上年增加188.56万元;资源勘探信息等支出6.18万元,较上年增加6.18万元;商业服务业等支出24285.15万元,较上年减少12014.85万元;住房保障支出983.04万元,较上年增加983.04万元;粮油物资储备支出560万元,较上年增加0万元。增减变化的主要原因是2017年该表公开数据中未包含上年结转数,且2018年预算新增社会保障和就业支出及住房保障支出,且减少贸促会基本支出等。

2)基本支出28032.54万元,较上年增加9427.2万元;项目支出预计35565.7万元,较上年减少2096.3万元;事业单位经营支出-9.1万元,较上年增加-9.1万元;其他支出9255.77万元,较上年增加1607.57万元。增减变化的主要原因是2017年该表公开数据中未包含上年结转数,且基本支出中2018年预算新增社会保障和就业支出及住房保障支出,且减少贸促会基本支出;项目支出中教育支出增加9790.45万元、商业服务业等支出中2018年预算减少商务基金15000万元;由于学校人数增加,教育支出相应增加等。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年公共财政预算拨款收入63056万元,本年收入为56689.22万元,其中:(1)一般公共预算拨款47708.45万元,包括原一般公共预算拨款47433.45万元,较上年减少8833.89万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入275万元,较上年减少1546万元;财政专户管理非税为8980.77万元,较上年增加3153.57万元。增减变化的主要原因是商业服务业等支出中2018年预算减少商务基金15000万元、一般公共服务支出中2018年预算减少展会经费70万元、增加绿色农产品销售专班工作经费100万元,预算新增社会保障和就业支出及住房保障支出,且减少贸促会基本支出等。(2)上年结转6366.78万元,较上年增加6366.78万元,主要原因是2017年该表公开数据中未包含上年结转数。

(五)一般公共预算支出情况

2018年公共预算支出为47708.45万元,其中:基本支出24741.45万元;项目支出预计22967万元。较上年减少8558.89万元,增减变化的主要原因是商业服务业等支出中2018年预算减少商务基金15000万元,新增社会保障和就业支出及住房保障支出,减少贸促会基本支出,且由于学校人数增加,教育支出相应增加。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出24741.45万元。主要包括:

1)人员经费支出23328.1万元;(2)公用经费支出252.85万元;(3)养老保险缴费(单位承担部分)188.56万元;(4)住房公积金缴费(单位承担部分)971.94万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出1137.81万元。包括:

1)公务接待费预算控制数235万元,占公共预算财政支出0.49%

2)公务车运行维护费预算控制数102.81万元,占公共预算财政支出0.21%

3)公务出国(境)费预算控制数800万元,占公共预算财政支出1.67%

4)车辆购置费由省财政进行总额控制,暂无法统计。其中:公务车保有量34台。(其中:厅本级14台,贵州省商务流通促进中心2台,商学院10台,电商学校5台,物资学校3台)

52017年度与2018年度“三公”经费预算数比较及增减变化情况

2017年预算与2018年预算“三公”经费增减变化情况表

单位:万元

项目

2017年预算

2018年预算

备注

公务接待费

235

235


公车运行费

102.81

102.81


公车购置费

0

0


公务出国(境)费

800

800


(八)政府性基金预算支出情况

2018年我厅无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

机关运行经费5438.09万元,较上年增加1201.04万元,主要原因是商务厅系统2018年人员增加106人,相应机关运行费用配比增加。其中:行政(参公)单位机关运行经费公213.75万元,非行政(参公)单位机关运行经费公5224.34万元。

2、政府采购情况

2018年商务厅系统2017年政府采购(资产配置)预算2320.83万元,详见下表:

序号

单位名称

原口径一般公共预算(元)

总计


2,320.84

1

贵州省商务厅本级

15.07

2

贵州省电子商务学校

2,118.54

3

贵州省WTO研究咨询服务中心

2.82

4

贵州省国际电子商务中心

2.20

5

贵州商学院

181.59

6

贵州省商务流通促进中心(贵州省12312商务举报投诉服务中心)

0.62

2018年商务厅系统2017年政府采购(购买服务)预算4160.12万元,详见下表:

序号

单位名称

原口径一般公共预算(元)

总计


4160.12

1

贵州省商务厅本级

2942

2

贵州商学院

1218.12

3、国有资产占有使用情况

省商务厅系统国有资产占有使用情况见下表:

单位

房屋

车辆

单价在50万以上
的设备

其他固定资产

在建工程

无形资产

备注

面积(平方米)

价值(万元)

数据(辆)

价值(万元)

价值(万元)

价值(万元)

价值(万元)

价值(万元)


合计

159109.4

19288.12

34

823.59

408.96

12951.54

121384.8

782.24


贵州省商务厅(本级)

9,314.16

15,417.44

14.00

372.87


302.07




贵州省WTO研究咨询服务中心






9.22




贵州省商务流通促进中心



2.00

84.00


40.27



流通促进中心车2辆为贵州省保护知识产权举报投诉服务中心用自有资金购买,机构改革后分配至流通促进中心

贵州省国际电子商务中心





72.76

215.81




贵州省物质学校

13,470.00

219.06

3.00

34.36

58.18

520.86




贵州省电子商务学校

88,651.78

3,172.58

5.00

150.14

278.02

2,326.11

24,903.00

201.75


贵州商学院

47,673.48

479.04

10.00

182.22


9,537.20

96,481.82

580.49


4、预算绩效管理情况

2018年,省商务厅实行绩效目标管理的涉及一级项目7个,二级项目16个,涉及财政拨款预算28794.2万元。

5、项目支出安排情况说明

1)商务发展资金21300万元。开放型经济发展专项资金19300万元,主要用于开展招商引资工作、鼓励企业开拓国际市场、支持综合保税区等对外开放展示平台建设、促进外经贸事业发展、开发区建设等项目支出。省级流通业发展专项资金2000万元,支持全省流通产业结构调整、促进农产品流通体系建设、推进商贸服务业和社区商业发展等项目支出。

2)重要商品储备560万元,主要用于我省猪肉储备补贴和食糖储备补贴;

3)一般行政管理事务790万元,主要用于商贸事务管理工作费用以及省政府举办或确定参加的各类展会,网站运行维护费等;

4)绿色优质农产品销售工作专班经费100万元,用于绿色优质农产品销售工作专班日常经费开支;

512312中心、WTO中心、电子商务中心商贸事务运行费42万元,主要用于3个中心相关管理工作费用。

6、国有资本经营预算

无国有资本经营预算。

7、专有名词解释

一般公共服务支出反映政府提出一般公共服务的支出。包括人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务等方面支出。

商业服务业等支出反映对商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。



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