根据《省财政厅关于开展2021年财政重点绩效评价工作的通知》(黔财绩〔2021〕10号)要求,省财政厅委托第三方评估机构—贵阳大华会计师事务所于2021年7月进驻我厅,针对2019-2020年“省级商务发展专项资金”开展重点绩效评价。现将评价结果通报如下:

一、资金绩效评价工作基本情况

本次绩效评价目标为2019-2020年省级商务发展专项资金共38335万元,涉及各类商务领域二级项目共30个,现场实地抽样查看项目资金10795.53万元,涉及三级项目共14个。该项工作历时1个月,由财务处牵头会同厅外贸处、服贸处、运行处、流通处、市建处、开发区管理处、电商处、口岸二处等共12个业务处室积极配合第三方评估机构。一个月来,评价组进驻我厅通过面对面访谈、收集项目有关资料及数据、电话调查、前往现场实地查看等多种方式独立开展绩效评价,并通过“决策(15分)、管理(25分)、产出(30分)、效益(30分)”四个维度进行综合评价打分,最终2019-2020年“省级商务发展专项资金”总体评价得分为90.33。

二、省级商务发展专项资金发挥的实效

(一)2019年度资金支持6个项目

1.新增冷链运输车 139 辆、冷库库容 40.3 万吨,推动农产品流通从产地到市场全程冷链,引进农产品精深加工企业 74 家。

2.优化农村电商服务体系,新增 3个国家级电子商务进农村综合示范县,累计达到 71个。

3.深入开展农产品“七进”行动,推动组建贵州省团餐配送行业协会,支持省内186家团餐配送企业与全省500 余家重点农产品种植基地精准对接,我省学校农产品采购贵州本土农产品份额达 60%以上;累计建成 138 个贵州绿色农产品省外分销档口。

4.开放平台稳步发展,综合保税区新增企业 36 家,并实现进出口总额 8.2 亿美元,占全省进出口总额的 12.5%。

(二)2020年度资金支持24个项目

1.奖励补贴批发、零售、餐饮企业379家,培育二手车市场10个,全省社会消费品零售总额同比增长4.9%。

2.多彩贵州促消费百日专项行动餐饮、零售促消费实际核销率达到89.6%,核销订单金额2.57亿元,直接拉动消费杠杆比例为4.1倍。

3.支持新车促销活动,全省参与活动的汽车销售企业免费入驻多彩宝平台,汽车销售总额为34.77亿元,向25000台新购汽车的车主发放加油补贴,拉动汽车销售总额29.32亿元。

4.在农产品促销专班的经费保障下,省农产品促销专班日常运行一切正常。

5. 其他方面,如:数据报送率和及时率均达85%以上;完成跨境邮件59.93万件;全省进出口总值546.5亿元,同比增长20.6%。

三、存在的问题

(一)绩效工作质量有待提高。2019-2020年,我厅依托各年度项目对商务发展专项资金开展了绩效自评,自评得分分别为87.92和97.32。从自评表指标及其数据来看,我厅自评指标设置还不够科学,绩效自评工作的质量仍需提高。

(二)资金到位率未达100%。绩效评价项目组通过前往贵阳、遵义、六盘水等项目所在现场抽查,个别项目资金截至抽查当日仍未拨付到达项目实施单位,具体是:2020年农产品物流补贴资金200万元未及时拨付到达六盘水市农业投资有限公司。

(三)资金制度执行有待加强。绩效评价项目组在现场评价过程中发现,业务管理制度的执行以及资金监管的执行方面具备可提高的空间,应加强对业务管理制度以及资金监督管理制度的执行。

(四)个别项目目标完成率未达原定计划。通过对抽样项目的评价发现,商务发展专项资金支持的项目大多按照既定的计划以及质量要求完成,仅其中一个项目目标完成率以及完工及时率未达到计划目标,具体是:遵铁物流公司承建的电商扶贫示范村项目,部分县区硬件设备的调试运营工作未严格按照计划实施方案规定时间完成。

四、整改情况(一)关于“绩效工作质量”的整改情况

1.构建科学、有效的绩效指标库。今年8月以来,我厅紧紧依托外贸、外资、外经、口岸建设、电子商务、消费促进、冷链物流、黔货出山等26个商务领域长期性项目,通过走访企业、调研、座谈和外部数据资料挖掘等方式,逐一收集梳理每个项目实施立项依据、实施方案、具体内容、推进计划以及项目实施全过程绩效指标近三年(2018年-2020年)历史完成值。截至2021年10月20日,我厅已建成商务领域绩效管理制度、联络员制度及绩效指标库,该库指标涉及财政预算资金全覆盖,涵盖中央资金和省级财政资金,包括基本支出、项目支出和中央转移支付资金具体涉及26个长期性二级商务项目,共396条绩效指标。    2.构建资金分配与绩效评价相关联的管理制度。为进一步强化部门支出责任和效率意识,提高财政资金使用效益,我厅将加强各项目资金全过程追踪的绩效管理工作,并充分利用绩效评价结果作为以后年度项目资金申报和分配的重要依据,让“用钱必问效,无效必问责”的资金管理理念进一步深入人心。

(二)关于“资金到位率未达100%”的整改情况

经追查,地方财政部门由于“财政一体化”系统建设原

因,对六盘水市农业投资有限公司200万元专项资金拨付滞后。我厅积极对接省财政厅和六盘水市财政局,该企业已于今年7月全额得到专项资金。    (三)关于“资金制度执行力”的整改情况

今年3月,我厅印发了《贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室)2021年度预算资金绩效管理考评细则》,明确将预算资金的申报、中期监控管理、资金执行进度、绩效评价等全程纳入绩效管理考核,并分别设置具体指标进行引导和规范,并将其记入各考核对象年度服务高质量发展绩效考核成绩。

(四)关于“个别项目目标完成率未达计划目标”的整改情况    大华会计师事务所于今年8月前往遵铁物流公司查看2020年电商扶贫示范村项目开展情况,实际结果为“电商扶贫示范村项目部分县区设备尚未调试运营”。经追查,原因一是受2020年疫情影响,上半年工作基本无法按计划如期推进;二是因各区县生产、交通、电力、场地环境等条件不同,部分区县尚须开展场地平整、接驳电力等工作,无法一次到位;三是因本项目设备采购量较大,松下冷机所供应设备采取分批生产逐步到位的方式,造成项目建设进度延期;四是根据脱贫攻坚工作的需要,部分设备优先布局在“9+3”县区,部分试点县区进度受影响。

经核查,截至目前,遵铁物流公司承接的2020年电商扶贫示范村项目按照协议对区县的供应设备均已到位并进行安装调试。

综合以上情况,评价组认为,我省商务发展专项资金的设立符合国家、省委省政府战略部署,项目立项程序严谨、规范。从2019-2020年的使用管理来看,专项资金在“扩大消费、促进流通企业发展,降低消费成本;发展新型消费模式,促进消费升级;切实改善市场环境,促进消费安全;支持流通业发展方面至关重要。”为此,绩效评价组向省财政厅提出“继续保留预算”的建议。

2022年02月15日